中铁十一局集团有限公司东莞市市区排水防涝提升工程（一期）一标段项目经理部钢筋混凝土管及检查井采购询比公告

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一、询比内容

1.物资需求表

序号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	备注
1	Ⅱ级钢筋混凝土管	DN300	米	521
2	Ⅱ级钢筋混凝土管	DN400	米	160
3	Ⅱ级钢筋混凝土管	DN500	米	15
4	Ⅱ级钢筋混凝土管	DN600	米	31
5	Ⅱ级钢筋混凝土管	DN1000	米	61
6	Ⅱ级钢筋混凝土管	DN2000	米	35
7	钢筋混凝土顶管	DN1200	米	72
8	钢筋混凝土顶管	DN2000	米	22
9	钢筋混凝土顶管	DN4000	米	388
10	雨水方井	2200*2200*1000mm 高200mm厚	座	124
11	钢筋混凝土井筒	DN1500*1000mm 高200mm厚	米	53

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二、报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2026年9月22日17时00分。

2.报价文件递交地点：***平台(www.****.cn)，***平台，***平台报价的维护和报价文件的上传。

三、有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.地材实行固定价结算。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的材料质量要求。

4.货物计量方式

检尺点数计量。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 11 日为双方价款结算日期（即上月 11 日至当月 10 日内），结算前双方要在对账确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票，乙方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。乙方不及时开具发票，甲方有权拒绝支付合同款，乙方不得因此要求甲方承担违约责任。

5.2支付

（1）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，供需依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）每完成3次月度对账及过程结算后10个工作日内，甲方支付已入账款的70%；

（3）办理最终结算后6个月，甲方累计支付至已入账款的80%；

（4）办理最终结算后12个月，甲方累计支付至已入账款的97%；

（5）办理最终结算后24个月，甲方支付剩余3%（质保金）的款项。

5.3支付方式及费用承担

（1）应付款按固定比例支付：50%银行转账，50%可采用半年期银行承兑汇票、建行E信通、云信，以及e订通（建行）、云数（中行/邮储）、航信（中行/微众/浙商）、简单汇（浙商/汉口）等供应链融资产品（统称融资票据）。

（2）融资票据产生的贴现利息、手续费、服务费、流转税费及全部衍生费用，均由乙方自行承担。

（3）乙方须在接到甲方通知之日起7***平台开户及接收手续；因乙方原因导致票据无法签发、交付的，甲方不担责，付款可顺延。

（4）甲方合法签发票据即视为对应款项付款义务履行完毕；乙方怠于接收、拒不配合的，不改变甲方已付款效力，不视为逾期。

（5）融资票据对应款项付款日顺延至资金实际兑付至乙方账户，顺延期间不计违约金、利息及资金占用费。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：采购人有权不接受最低报价，也有权拒绝任何报价文件，最终采购结果由采购人根据项目实际需求综合确定。

四、联系方式

1.采购人：中铁十一局集团有限公司东莞市市区排水防涝提升工程（一期）一标段项目经理部

联 系 人：张凯 联系电话：158****2120 邮 箱：25****@****.com

到货地址：东莞市市区排水防涝提升工程（一期）一标段施工现场。

2.监督部门：中铁十一局集团有限公司****中心****中心

联系电话：0710-***2384

2026年9月18日